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公開時(shí)間：2023年9月26日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé) ...............4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...............9
第二部分 2022年度部門決算情況說明 .................10
一、收入支出決算總體情況說明 ......................10
二、收入決算情況說明 ..............................10
三、支出決算情況說明 ..............................10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ..............10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ..........11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ......12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 ..12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 ..............12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ........................12
第三部分 名詞解釋 .................................15
第四部分 附件 .....................................18
第五部分 附表 .....................................30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)主要職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢記“兩個(gè)鞏固”使命，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳黨委、政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持;負(fù)責(zé)辦好綿陽日?qǐng)?bào)、綿陽晚報(bào)和中國(guó)綿陽新聞網(wǎng)、蜀龍網(wǎng)，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展;負(fù)責(zé)綿陽日?qǐng)?bào)社中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂，負(fù)責(zé)相關(guān)投資計(jì)劃的統(tǒng)籌和決策;負(fù)責(zé)重要時(shí)政新聞的采訪報(bào)道和重要評(píng)語撰寫，做好新聞策劃研究、重要外宣稿件組稿及通聯(lián)工作;負(fù)責(zé)綿陽日?qǐng)?bào)社和綿陽日?qǐng)?bào)編委會(huì)、綿陽晚報(bào)編委會(huì)、中國(guó)綿陽新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)的目標(biāo)管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管、保值增值;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廣告招投標(biāo)管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)刊登以市級(jí)機(jī)關(guān)名義在綿陽日?qǐng)?bào)、綿陽晚報(bào)所發(fā)布的公益性公告、公示。
(二)2022年重點(diǎn)工作完成情況。
2022年，綿陽日?qǐng)?bào)社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神以及省第十二次黨代會(huì)、省委、市委全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央大政方針和省委市委決策部署，大力踐行“一線工作法”，圍繞中心、服務(wù)大局，把握主基調(diào)，唱響主旋律，堅(jiān)守主陣地，以強(qiáng)勢(shì)輿論動(dòng)員引導(dǎo)廣大干部群眾凝心聚力，為大力實(shí)施“五市戰(zhàn)略”，加快建設(shè)中國(guó)科技城、全力打造成渝副中心，奮力譜寫綿陽現(xiàn)代化建設(shè)新篇章營(yíng)造濃厚輿論氛圍。
1、加強(qiáng)政治建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨
把迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務(wù)。進(jìn)一步提高政治站位，踐行初心使命，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持黨組會(huì)議第一議題制度，及時(shí)跟進(jìn)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記最新重要指示批示、重要講話、重要文章，并深入貫徹落實(shí)。制定《2022年綿陽日?qǐng)?bào)社黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)安排意見》，全年開展重點(diǎn)學(xué)習(xí)40次、黨組中心組學(xué)習(xí)研討6次。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，縱深推進(jìn)從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)拒腐防變能力，加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開展“喜迎二十大，建功新時(shí)代”“喜迎二十大，記者看變化” 等主題黨日活動(dòng)和“兩優(yōu)一先”評(píng)選，全年培養(yǎng)12名入黨積極分子，4名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，筑牢意識(shí)形態(tài)主陣地，站穩(wěn)站牢意識(shí)形態(tài)新陣地。
2、聚焦主題主線，打造強(qiáng)勢(shì)主流輿論
緊扣主題主線宣傳。圍繞市委市府“真抓實(shí)干，狠抓落實(shí)，努力干出綿陽發(fā)展新天地”的主題主線，聚焦雙招雙引、營(yíng)商環(huán)境、“五市”戰(zhàn)略、“三推”活動(dòng)、園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)等中心工作、重點(diǎn)工作，全年推出重點(diǎn)專欄專題報(bào)道49組，刊發(fā)稿件1300多篇，其中重大主題報(bào)道470余篇(組)。重點(diǎn)打造品牌欄目“綿觀三度”，形成輿論監(jiān)督、重頭評(píng)論、深度報(bào)道品牌欄目。“綿觀三度”稿件在《綿陽觀察》《綿陽日?qǐng)?bào)》等媒體同步刊發(fā)，形成強(qiáng)大傳播聲勢(shì)，彰顯了黨媒的高度、深度、銳度和溫度，對(duì)三大品牌欄目，讀者叫好、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可、同行認(rèn)同、多行業(yè)推廣。“綿觀辣1度”發(fā)稿147條，單條稿件點(diǎn)擊量最高的達(dá)25萬。 “綿觀銳1度”發(fā)稿42條，人民日?qǐng)?bào)社主辦的《新聞戰(zhàn)線》以《抓好融媒體時(shí)代的評(píng)論生產(chǎn)》為題，介紹了“綿觀銳1度”的經(jīng)驗(yàn)。“綿觀深1度”策劃推出19篇深度稿件，受到讀者喜歡。
把綿陽好故事講得更精彩，讓綿陽好聲音傳得更響亮。修定完善《綿陽日?qǐng)?bào)社優(yōu)秀作品獎(jiǎng)勵(lì)及外宣作品稿費(fèi)發(fā)放辦法》《綿陽日?qǐng)?bào)社融媒體中心績(jī)效考核辦法》等制度，出臺(tái)《綿陽日?qǐng)?bào)社“綿觀深壹度”原創(chuàng)精品稿件獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《綿陽日?qǐng)?bào)社建立新聞評(píng)論隊(duì)伍柔性組合機(jī)制的辦法》等辦法，進(jìn)一步完善精品評(píng)選激勵(lì)機(jī)制與質(zhì)量評(píng)審機(jī)制，建立全流程精品創(chuàng)作管控同績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制。2022年，報(bào)社共獲市級(jí)、省級(jí)及其以上新聞獎(jiǎng)65 件(次)114項(xiàng)(次)，其中獲一等獎(jiǎng)共10件(次)18項(xiàng)(次)。進(jìn)一步加大外宣獎(jiǎng)勵(lì)力度、重點(diǎn)稿件組織力度、新媒體平臺(tái)供稿力度。報(bào)社全年在央、省主流媒體平臺(tái)發(fā)表宣傳綿陽的稿件、圖片等共計(jì)133件;向“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”供稿站共推送稿件1011篇，其中被全國(guó)平臺(tái)采用10篇，被四川平臺(tái)采用597篇，長(zhǎng)期穩(wěn)居全市第一;人民號(hào)、澎湃號(hào)共計(jì)發(fā)稿560條。
3、推進(jìn)深度融合，加快媒體轉(zhuǎn)型步伐
優(yōu)化指揮體系，以內(nèi)容供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手深入推進(jìn)報(bào)業(yè)系統(tǒng)性改革，實(shí)行日?qǐng)?bào)、晚報(bào)、新媒體三個(gè)編委會(huì)統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一考核，統(tǒng)籌報(bào)網(wǎng)端微屏內(nèi)容生產(chǎn)，形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和安全播控體系。堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，用好考核“指揮棒”，突出移動(dòng)優(yōu)先、視頻優(yōu)先和精品創(chuàng)作，加速推進(jìn)“紙媒編輯記者”向“全媒體編輯記者”轉(zhuǎn)型。各平臺(tái)推出大量直播、海報(bào)、短視頻、圖解等多種形態(tài)的新媒體作品，視頻生產(chǎn)大幅提升，全年各新媒體平臺(tái)共制作發(fā)布視頻2105條次，比上年(共980條次)增長(zhǎng)114%。加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，集中優(yōu)勢(shì)資源，做強(qiáng)《綿陽日?qǐng)?bào)》和《綿陽觀察》，全面提升綿陽日?qǐng)?bào)社官方微信、抖音號(hào)、手機(jī)報(bào)等新媒體平臺(tái)。《綿陽觀察》用戶總數(shù)達(dá)64萬+，比年初增加22萬，平均日活用戶近4萬人。報(bào)社已形成以《綿陽日?qǐng)?bào)》《綿陽觀察》為龍頭、覆蓋用戶逾500萬的全媒體傳播矩陣。做強(qiáng)技術(shù)支撐，推行“技術(shù)強(qiáng)基計(jì)劃”，融媒體大數(shù)據(jù)中心(一期工程)已投入使用，為建設(shè)現(xiàn)代全媒體傳播體系提供技術(shù)支撐。自籌資金100萬建設(shè)的多媒體演播室正式建成，報(bào)社可視化內(nèi)容生產(chǎn)進(jìn)入了新階段。
4、加強(qiáng)激勵(lì)創(chuàng)新，在實(shí)戰(zhàn)中錘煉隊(duì)伍
搶抓人才資源，啟動(dòng)“優(yōu)才引進(jìn)計(jì)劃”。在全市招才引智行動(dòng)中，引進(jìn)研究生3人，招考招聘本科生 11人，報(bào)社人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)得到初步改善。加大激勵(lì)力度，實(shí)行“優(yōu)稿優(yōu)酬、優(yōu)稿重獎(jiǎng)”，擠出24萬元，對(duì)“綿觀三度”作品進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);修訂完善獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)作品加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。創(chuàng)新工作機(jī)制，落實(shí)“一線工作法”，建立一個(gè)班子領(lǐng)導(dǎo)+一個(gè)小分隊(duì)(工作專班)的1+1工作機(jī)制，推行跨部門人員柔性組合機(jī)制、“揭榜掛帥”機(jī)制和人才培養(yǎng)“導(dǎo)師制”。
5、實(shí)施整合營(yíng)銷，著力遏制經(jīng)營(yíng)下滑
深入實(shí)施整合營(yíng)銷，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)法人治理體系，優(yōu)化管理組織架構(gòu)和崗位目標(biāo)管理。大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，竭力遏制經(jīng)營(yíng)下滑勢(shì)頭，構(gòu)建“大經(jīng)營(yíng)”格局。報(bào)社所屬公司全面落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)制度，在穩(wěn)住傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)基本盤的前提下，大力拓展非報(bào)經(jīng)營(yíng)，非報(bào)業(yè)務(wù)在經(jīng)營(yíng)大盤中的占比逐步增加。提升技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，逐步增加技術(shù)創(chuàng)造經(jīng)營(yíng)的價(jià)值。完成“奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代——綿陽市慶祝黨的二十大勝利召開主題成就展”線上云展館、綿陽紀(jì)錄小康工程數(shù)據(jù)庫改版升級(jí)、“i綿陽”資訊服務(wù)接口開發(fā)等大中型網(wǎng)絡(luò)開發(fā)項(xiàng)目，全年技術(shù)服務(wù)收入逾百萬元。
6、凝心聚力實(shí)干，再接再厲再創(chuàng)佳績(jī)
2022年，在全社干部職工的共同努力下，報(bào)社踔厲奮發(fā)、勇毅前行，圓滿完成各項(xiàng)工作。先后被市委市政府、省報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為2021年度綿陽市優(yōu)化營(yíng)商壞工作先進(jìn)集體、第九屆中國(guó)(綿陽)科技城國(guó)際科技博覽會(huì)先進(jìn)單位、2021年度全省報(bào)紙印刷質(zhì)量先進(jìn)單位等。《綿陽觀察》被團(tuán)市委評(píng)為青年文明號(hào)、綿陽日?qǐng)?bào)社報(bào)業(yè)發(fā)展有限公司黨支部被市直機(jī)關(guān)工委評(píng)為五好黨支部。報(bào)社職工4人獲得市委市政府表彰先進(jìn)個(gè)人，12人被授予全省報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)個(gè)人、三八紅旗手、綿陽市優(yōu)秀新聞工作者“名記者”“名編輯、一線黨員服務(wù)標(biāo)兵、2021年度綿陽市愛崗敬業(yè)最美家庭等榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽日?qǐng)?bào)社屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)5355.86萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1024.41萬元，增長(zhǎng)23.65%。主要變動(dòng)原因是增加《綿陽晚報(bào)》、新媒體平臺(tái)等收入支出。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)5355.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入989.89萬元，占18.49%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.7萬元，占0.16%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，;事業(yè)收入4108.10萬元，占76.70%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位上繳收入0元;其他收入148.81萬元，占2.78%;非財(cái)政撥款結(jié)余100.36萬元，占1.87%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)5355.86萬元，其中：基本支出3891.82萬元，占72.66%;項(xiàng)目支出1464.04萬元，占27.34%;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營(yíng)支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)998.59萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少267.89萬元，下降21.15%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政一次性項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.89萬元，占本年支出合計(jì)的99.13%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少276.6萬元，下降21.84%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政一次性項(xiàng)目資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10.37萬元，占1.05%;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出845.23萬元，占85.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.29萬元，占11.04%;衛(wèi)生健康支出25萬元，占2.52%;住房保障支出0萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為989.89萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為10.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):支出決算為845.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為109.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)178.52萬元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8.70萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，綿陽日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)政府采購支出情況
2022年，綿陽日?qǐng)?bào)社政府采購支出總額69.11萬元，其中：政府采購貨物支出69.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采編及辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，綿陽日?qǐng)?bào)社共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽政事”3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體(含部門預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)得分為93.5分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年，部門嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本部門正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，部門預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好;項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分為98.37分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過自評(píng)反映，本部門項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目5個(gè)，占比71.43%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比28.57%。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2022年度綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2022年部門機(jī)構(gòu)無變動(dòng)，按《中共綿陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<綿陽日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號(hào))，設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃發(fā)展部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、外宣部七個(gè)中層機(jī)構(gòu)和綿陽日?qǐng)?bào)編輯委員會(huì)、綿陽晚報(bào)編輯委員會(huì)、中國(guó)綿陽新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽日?qǐng)?bào)》、《綿陽晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽新聞網(wǎng)、綿陽日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽黨政手機(jī)參考報(bào)、《綿陽觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2022年年初在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人;年末在職人員177人，其中在編在職人員36人、社聘在職人員141人。年初、年末比，在編在職因人才引進(jìn)和考聘原因新增11人，社聘人員增加24人。年末在編退休人員50人，在編退休人員減少1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
2022年度部門財(cái)政資金決算收入998.59萬元，其中一般公共預(yù)算決算收入989.89萬元，政府性基金預(yù)算決算收入8.7萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算收入0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算收入0萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。
2022年度部門財(cái)政資金決算支出998.59萬元，其中基本支出決算支出194.52萬元(含人員支出178.52萬元，公用支出16萬元);項(xiàng)目支出804.07萬元(含一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出795.37萬元，政府性基金項(xiàng)目支出8.7萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出0萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(含一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元)。
三、部門整體支出績(jī)效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
1-1-1.預(yù)算編制完整情況：自評(píng)得分3份。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績(jī)效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門預(yù)算編制管理。
1-1-2.績(jī)效目標(biāo)制定情況：自評(píng)得分5分。2022年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“綿陽市市本級(jí)新冠病疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要素編制完整，各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評(píng)得分7.94分。2022年年初部門預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年部門預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑金額8.82%。
1-1-4.預(yù)算執(zhí)行支出規(guī)范情況：自評(píng)得分5分。部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支費(fèi)用的情況。分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序并按程序報(bào)批。
1-1-5.預(yù)算執(zhí)行支出控制情況：自評(píng)得分2分。部門日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為34.57%。
1-1-6預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整情況：自評(píng)得分8.98分。部門存在年末預(yù)算額度收回情況，主要是收回跨年度“外宣經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
1-1-7預(yù)算完成情況：自評(píng)得分9.22分。部門預(yù)算項(xiàng)目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為50.82%、68.28%、81.52%、90.25%。
1-1-8.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評(píng)得分5.14分。2022年部門申報(bào)7個(gè)項(xiàng)目，其中追加項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)際完成項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”為跨年項(xiàng)目。
1-1-9.違規(guī)記錄情況：自評(píng)得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本部門不涉及該項(xiàng)目。
2-1-2.非稅收入解繳情況：本部門不涉及該項(xiàng)目。
2-2-1.政府采購預(yù)算管理情況：自評(píng)得分4分。年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無預(yù)算、超預(yù)算采購情況。
2-2-2.政府采購實(shí)施情況：自評(píng)得分4分。政府采購事項(xiàng)的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評(píng)得分6分。2022年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時(shí)納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評(píng)得分2分。部門處置固定資產(chǎn)均按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，對(duì)外投資收益全部納入部門預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2- 4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評(píng)得分5分。部門內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2- 4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評(píng)得分3分。部門建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本部門不涉及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.預(yù)算公開情況：自評(píng)得分2分。2022年嚴(yán)格按照預(yù)算公開工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開內(nèi)容，按時(shí)將部門預(yù)算信息公開，不斷提高信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。
3-1-2.決算公開情況：自評(píng)得分2分。2022年嚴(yán)格按照決算公開工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開內(nèi)容，按時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)、決算等部門信息公開。
3-2-1.績(jī)效結(jié)果整改情況：自評(píng)得分3分。2022年根據(jù)相關(guān)績(jī)效管理結(jié)果，部門及時(shí)改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評(píng)得分3分。2022年部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求向財(cái)政部門提交績(jī)效自評(píng)相關(guān)報(bào)告，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果統(tǒng)籌納入次年部門預(yù)算申報(bào)中運(yùn)用。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分93.50分(不涉及非稅收入管理和財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計(jì)12分的評(píng)分項(xiàng)目，涉及到的評(píng)分項(xiàng)目總分為88分)，自評(píng)質(zhì)量分5分(部門整體支出自評(píng)得分與評(píng)價(jià)組抽查得分差異為2.90%)，績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分和自評(píng)質(zhì)量分兩項(xiàng)共計(jì)98.50分。2022年，部門嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本部門正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，2022年部門預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(二)存在問題。
部門存在2022年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)等問題。
(三)改進(jìn)建議。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)并按照項(xiàng)目開展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金支付，定期開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項(xiàng)資金的使用效益。
附件：2022年度綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
附件2
綿陽日?qǐng)?bào)社
2022年度政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
2022年度我單位安排實(shí)施“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個(gè)項(xiàng)目，資金總額1696.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款988萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8.7萬元、單位其他資金預(yù)算700萬元，預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。其中報(bào)紙印刷項(xiàng)目950萬元，計(jì)劃完成《綿陽日?qǐng)?bào)》4.9萬份的印刷出版任務(wù)，報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目450萬元，計(jì)劃完成《綿陽日?qǐng)?bào)》4.9萬份的發(fā)行出版任務(wù)，《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬元，計(jì)劃完成《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》平臺(tái)2000條信息發(fā)布任務(wù)，市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元，計(jì)劃完成疫情防控期間暗訪曝光報(bào)道110篇，文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬元，計(jì)劃完成文明城市創(chuàng)建宣傳200篇，融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目8.7萬元為2020年10月啟動(dòng)的跨年度尾款支付項(xiàng)目，外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目198萬元為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目管理與績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
本部門2022年度實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)預(yù)算資金1696.7萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行1,464.04萬元，執(zhí)行率86.29%。本部門嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財(cái)政國(guó)庫直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
本部門2022年度實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，其中“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目均按照年初績(jī)效目標(biāo)全面完成任務(wù)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
(三)項(xiàng)目(決策與過程)管理分析。
本部門2022年度實(shí)施的7個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金分配等均通過部門“三重一大”程序集體研究決定，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效跟蹤管理，對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)開展全過程績(jī)效評(píng)價(jià)。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，全部完成8個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)7個(gè)，全部完成7個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)1個(gè)，全部完成1個(gè)，占100.00%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)5個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)4個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占100.00%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)6個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)，按時(shí)完成5個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，按時(shí)完成1個(gè)，占100.00%。
4.成本指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，全部完成8個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)7個(gè)，全部完成7個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)1個(gè)，全部完成1個(gè)，占100.00%。
(五)項(xiàng)目效益分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)6個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)5個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)5個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)1個(gè)，占100.00%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及可持續(xù)效益指標(biāo)共計(jì)3個(gè)，可持續(xù)3個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目可持續(xù)效益3個(gè)，可持續(xù)3個(gè)，占100.00%。
5.滿意度指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，本部門6個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)7個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)7個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)6個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)1個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占100%。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過自評(píng)反映，本部門全年項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分98.37，等級(jí)為：優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目5個(gè)，占比71.43%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比28.57%。
(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2022年度財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績(jī)【2023】7號(hào))通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《綿陽市財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2022年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績(jī)效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。本部門2022年度實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，其中“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目均全面實(shí)現(xiàn)年初績(jī)效目標(biāo)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。
本部門2022年度偏離績(jī)效目標(biāo)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，另1個(gè)項(xiàng)目為跨年度項(xiàng)目。
(二)下一步改進(jìn)措施。
針對(duì)自評(píng)反映的問題，本部門將加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制的精準(zhǔn)力度和項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行力度。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
2022年本部門對(duì)全年7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，擬將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到今后的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績(jī)效管理中，從過程、運(yùn)行成本、管理效率、效果等方面設(shè)定績(jī)效核心指標(biāo)，衡量部門項(xiàng)目的實(shí)施效果。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開情況。
本部門自評(píng)報(bào)告與2022年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)(決)算”專欄公開政策(項(xiàng)目)自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
六、其他需要說明的問題
無。
附件：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
